各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，市直各單位：

為貫徹落實中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》的有關(guān)要求，推動各級行政事業(yè)單位完善內(nèi)部控制建設(shè)，持續(xù)提升財會監(jiān)督效能，根據(jù)福建省財政廳《關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(閩財會〔2024〕1號)和《三明市財政局關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(明財會〔2024〕3號)要求，現(xiàn)就我市2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作有關(guān)事項通知如下:

一、總體要求

(一)強化組織協(xié)調(diào)。各單位要充分認(rèn)識新時代內(nèi)部控制工作面臨的新形勢新任務(wù),完善內(nèi)部制度流程，健全內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在落實過緊日子要求、強化績效管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律等方面的支持作用。要切實加強對本地(部門)內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層壓實責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報盡報”，有序推進內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應(yīng)用等各項工作。同時做好內(nèi)部控制報告與部門決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

(二)加強審核檢查。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設(shè)的實際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》。各單位應(yīng)當(dāng)加強內(nèi)部控制報告審核工作，在內(nèi)部控制報告中全面反映審核情況，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告不得上報。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進行審核和匯總，編制并報送《2023年度地區(qū)(部門)匯總內(nèi)部控制報告》。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)部控制報告的編報質(zhì)量進行檢查，重點關(guān)注內(nèi)部控制工作組織實施情況和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性，切實提高編報質(zhì)量。

(三)深化分析應(yīng)用。各單位應(yīng)當(dāng)以內(nèi)部控制報告編報工作為抓手,積極開展內(nèi)部控制專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作，挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價值，同時針對內(nèi)部控制報告反映的有關(guān)問題，及時制定整改措施，進一步完善內(nèi)部控制體系。要認(rèn)真總結(jié)內(nèi)部控制建設(shè)和實施過程中的經(jīng)驗做法和取得成效，形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在匯總內(nèi)部控制報告中列示。

(四)嚴(yán)守保密防線。各單位要高度重視內(nèi)部控制報告的安全保密工作。按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式報送的內(nèi)部控制報告，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行脫敏脫密處理，嚴(yán)禁報送涉密信息。

二、編報要求

(一)填報范圍

2023年度內(nèi)部控制報告填報范圍為全市各級各類行政事業(yè)單位。中央垂直管理部門和省屬單位不納入我市編報范圍。

(二)編報方式

我市2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作采取網(wǎng)絡(luò)版方式報送，各編報單位使用外網(wǎng)通過Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等瀏覽器登錄“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)(福建)”(http://220.160.52.205:9797/)，開展2023年度內(nèi)部控制報告的編報工作。單位的用戶名為“組織機構(gòu)代碼@NKBG”(如A單位的統(tǒng)一社會信用代碼為12345678MB112233JK，取第9~17位為組織機構(gòu)代碼，該單位用戶名為“MB112233J@NKBG”)。登錄初始密碼與用戶名相同(首次登錄后均需修改密碼方能使用，切記修改后密碼)。如需重置密碼，請聯(lián)系會計科朱光勝13055563322。

(三)報送要求

各單位應(yīng)于2024年5月13日前在系統(tǒng)內(nèi)完成單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總、上報工作，根據(jù)我局初審結(jié)果對報告進行修改后，在編報系統(tǒng)中生成下載單位內(nèi)部控制報告，由本單位主要負(fù)責(zé)人簽章并加蓋公章后，在編報系統(tǒng)中上傳單位內(nèi)部控制報告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件，無需報送紙質(zhì)版。有二級預(yù)算單位的部門需報送1個典型案例，典型案例內(nèi)容應(yīng)包括案例單位名稱，案例單位可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法及取得的成效。

三、其他事項

(一)根據(jù)省財政廳要求，我局將根據(jù)各單位內(nèi)控編報情況抽取部分單位進行現(xiàn)場檢查，并結(jié)合編報情況，對各單位2023年度內(nèi)部控制報告編報工作進行總結(jié)和通報。

(二)內(nèi)部控制報告填寫說明、培訓(xùn)視頻、審核說明等請在內(nèi)控編報系統(tǒng)首頁的下載中心模塊查看。

(三)特別提醒

1.今年全部重置內(nèi)控賬號登錄密碼，初始密碼跟用戶名相同。各單位先用初始密碼登錄，初次登錄后強制修改密碼，切記修改后密碼！特別注意：大小寫、@在英文狀態(tài)下等問題。

2.上傳的不適用佐證材料屬實說明要加蓋單位公章。

3.上傳的單位內(nèi)部控制報告封面掃描件要加蓋單位公章。

4.單位內(nèi)控部門佐證材料上傳附件命名示例見附件。

(四)聯(lián)系方式

為方便內(nèi)部控制報告編報過程中的問題解答和溝通，單位編報人員可通過以下方式及時反饋報告編制、報送工作中遇到的有關(guān)問題。

1.技術(shù)服務(wù)電話：400-119-9797 轉(zhuǎn) 8。

2.聯(lián)系電話：13055563322朱光勝(微信同號)。

3.聯(lián)系地址：永安市大同路66號市財政局會計科212室。

附件：單位內(nèi)控部門佐證材料上傳附件命名示例

                          永安市財政局