市直各行政事業(yè)單位：

　　根據(jù)福建省財(cái)政廳《關(guān)于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（閩財(cái)會(huì)〔2022〕3號(hào)）和《三明市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(明財(cái)會(huì)〔2022〕1號(hào))要求，現(xiàn)就做好我市2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的相關(guān)事項(xiàng)通知如下： 

　　一、總體要求 

　　各單位要提高政治站位，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，扎實(shí)做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，積極服務(wù)預(yù)算績(jī)效管理、政府過(guò)緊日子、財(cái)政資金規(guī)范安全高效使用、政府會(huì)計(jì)改革等中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務(wù)改革發(fā)展大局等方面的重要基礎(chǔ)作用。 

　　（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制。市直各單位要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，壓實(shí)主體責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總、審核、報(bào)送、分析、應(yīng)用等各項(xiàng)工作。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》，經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按時(shí)完成上報(bào)工作。匯總單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行匯總審核，編制并報(bào)送《2021年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》。 

　?。ǘ┘哟髮徍肆Χ?，提高編報(bào)質(zhì)量。各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制報(bào)告審核工作，并在內(nèi)部控制報(bào)告中填報(bào)審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得匯總上報(bào)。市直部門應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位的內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況抽取一定比例的所屬單位，對(duì)編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性。審核檢查過(guò)程中要加強(qiáng)內(nèi)部控制報(bào)告與部門預(yù)決算、預(yù)算績(jī)效管理、政府采購(gòu)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。 

　?。ㄈ╅_展分析應(yīng)用，強(qiáng)化問(wèn)題整改。市直部門應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，積極開展內(nèi)部控制報(bào)告的專題分析和成果應(yīng)用，總結(jié)內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)做法和取得成效，報(bào)送典型案例，深入挖掘內(nèi)部控制報(bào)告在完善內(nèi)部管理制度、績(jī)效管理、監(jiān)督問(wèn)責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價(jià)值，提升內(nèi)部控制工作成效。針對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，各單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對(duì)照檢查，制定整改措施，進(jìn)一步完善單位內(nèi)部控制體系。 

　?。ㄋ模┳袷乇Ｃ芤?guī)定，落實(shí)安全要求。市直部門要高度重視內(nèi)部控制報(bào)告的安全保密工作。按照“誰(shuí)產(chǎn)生、誰(shuí)定密”的原則，由報(bào)送主體確定報(bào)告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理，嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息。 

　　二、編報(bào)要求 

　?。ㄒ唬┨顖?bào)范圍 

　　2021年度內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)范圍為全市各級(jí)各類行政事業(yè)單位，中央垂直管理部門和省屬單位不納入我市編報(bào)范圍。 

　　（二）編報(bào)方式 

　　我市2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作采取網(wǎng)絡(luò)版方式報(bào)送，請(qǐng)?jiān)谕饩W(wǎng)通過(guò)Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）、360等瀏覽器登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，開展2021年度內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)工作。單位登錄名為“組織機(jī)構(gòu)代碼@NKBG”（若單位只有18位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，取第9～17位為組織機(jī)構(gòu)代碼，如:A單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為12345678MB112233JK，該單位登錄名為“MB112233J@NKBG”）,密碼與上年相同或與該單位登錄名相同或123456@NKBG。 

　?。ㄈ﹫?bào)送要求 

　　1.市直各部門應(yīng)于2022年6月10日前在系統(tǒng)內(nèi)完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總、上報(bào)工作，根據(jù)我局初審結(jié)果對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后紙質(zhì)版內(nèi)部控制報(bào)告報(bào)送三明市財(cái)政局會(huì)計(jì)科和對(duì)口業(yè)務(wù)科各1份。紙質(zhì)版內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本部門主要負(fù)責(zé)人簽章并加蓋單位公章。有二級(jí)預(yù)算單位的市直部門至少報(bào)送1個(gè)典型案例，典型案例內(nèi)容應(yīng)包括案例單位名稱，案例單位可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法及取得的成效。 

　　2.財(cái)政局文教科、經(jīng)建科、農(nóng)業(yè)科、企業(yè)科、社保科、預(yù)算科應(yīng)于2022年6月13日前在系統(tǒng)內(nèi)完成對(duì)所屬歸口科室單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總、上報(bào)工作。 

　　三、培訓(xùn)安排 

　　為規(guī)范我市內(nèi)控報(bào)告編制，方便市直各單位內(nèi)控報(bào)告編制人員熟悉操作流程，確保我市2021年度內(nèi)控報(bào)告按時(shí)保質(zhì)完成編制上報(bào)工作，決定舉辦2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)培訓(xùn)班安排如下： 

　?。ㄒ唬┡嘤?xùn)內(nèi)容 

　　2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)要求和流程。 

　?。ǘ┡嘤?xùn)對(duì)象 

　　市直各單位負(fù)責(zé)內(nèi)控報(bào)告編制經(jīng)辦人1名。 

　?。ㄈ┡嘤?xùn)單位及時(shí)間 

　　經(jīng)費(fèi)核撥歸口文教科單位：5月27日下午2：30-4：00 

　　歸口經(jīng)建科、農(nóng)業(yè)科、企業(yè)科、社保科、預(yù)算科單位：5月27日下午4：00-5：30 

　?。ㄋ模┡嘤?xùn)地點(diǎn) 

　　永安市圖書館二樓（華夏大劇院斜對(duì)面） 

　　四、其他事項(xiàng) 

　?。ㄒ唬└鶕?jù)省財(cái)政廳、市財(cái)政局要求，我局將根據(jù)各單位內(nèi)控編報(bào)情況按5%比例抽取部分單位進(jìn)行檢查，并從報(bào)送時(shí)間、報(bào)告質(zhì)量、創(chuàng)新應(yīng)用等三個(gè)方面，對(duì)各單位2021年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行總結(jié)和通報(bào)。請(qǐng)市直各部門、各單位加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核工作，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，注意內(nèi)控報(bào)告與決算、政府采購(gòu)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。 

　?。ǘ﹥?nèi)部控制報(bào)告填寫說(shuō)明、系統(tǒng)填報(bào)操作手冊(cè)、講解視頻、審核材料等請(qǐng)?jiān)趦?nèi)控編報(bào)系統(tǒng)首頁(yè)的下載中心模塊查看。 

　?。ㄈ┬枰薷膯挝换A(chǔ)信息、新增或刪除填報(bào)單位的，填寫《2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)單位基礎(chǔ)信息表》（見附件），市直各單位于5月31日前將加蓋公章的紙質(zhì)版掃描件及電子版表格發(fā)送到8901364@qq.com，郵件標(biāo)題命名為“2021年度XX單位內(nèi)控編報(bào)用戶變更”。調(diào)整期間不影響單位正常填報(bào)。 

　?。ㄋ模┞?lián)系方式 

　　為方便內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)過(guò)程中的問(wèn)題解答和溝通，市直行政事業(yè)單位編報(bào)人員可通過(guò)以下方式及時(shí)反饋報(bào)告編制、報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題。 

　　1.技術(shù)服務(wù)電話：400-119-9797 轉(zhuǎn) 8或010-63819293 

　　2.QQ交流群：223484961 

　　3.聯(lián)系電話：13055563322朱光勝(微信同號(hào)) 

　　4.聯(lián)系地址：永安市大同路66號(hào)市財(cái)政局會(huì)計(jì)科212室 

　　附件：2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)單位基礎(chǔ)信息表 

　　                              永安市財(cái)政局 

　　附件： 

　                　2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告 

　　                      編報(bào)單位基礎(chǔ)信息表 

　　填報(bào)單位：（蓋章）        制表人：              聯(lián)系電話： 

　　注：1、組織機(jī)構(gòu)代碼為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的第9到第17位，總共9位數(shù)。 

　　   2、單位名稱應(yīng)填寫全稱，使用規(guī)范性表述。 

　　   3、請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚鲗?duì)應(yīng)行的信息是修改、新增或刪除、如需修改的寫明需修改的內(nèi)容，如需刪除的寫明刪除的理由。