市直各行政事業(yè)單位：

　　根據(jù)福建省財政廳《關于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（閩財會〔2022〕3號）和《三明市財政局關于開展2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(明財會〔2022〕1號)要求，現(xiàn)就做好我市2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的相關事項通知如下： 

　　一、總體要求 

　　各單位要提高政治站位，加強組織協(xié)調(diào)，扎實做好內(nèi)部控制報告編報工作，積極服務預算績效管理、政府過緊日子、財政資金規(guī)范安全高效使用、政府會計改革等中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務改革發(fā)展大局等方面的重要基礎作用。 

　　（一）加強組織領導，健全工作機制。市直各單位要加強組織領導，健全工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，壓實主體責任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應報盡報”，扎實推進內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應用等各項工作。各單位應當根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實施的實際情況，科學準確編制本單位《2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》，經(jīng)本單位主要負責人批準后，按時完成上報工作。匯總單位應當對本級及所屬單位內(nèi)部控制報告進行匯總審核，編制并報送《2021年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》。 

　?。ǘ┘哟髮徍肆Χ?，提高編報質(zhì)量。各單位應當加強內(nèi)部控制報告審核工作，并在內(nèi)部控制報告中填報審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告不得匯總上報。市直部門應當對本級及所屬單位的內(nèi)部控制報告進行審核，并根據(jù)實際情況抽取一定比例的所屬單位，對編報質(zhì)量進行檢查，重點關注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性。審核檢查過程中要加強內(nèi)部控制報告與部門預決算、預算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。 

　?。ㄈ╅_展分析應用，強化問題整改。市直部門應當堅持需求導向和問題導向，積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和成果應用，總結內(nèi)部控制報告應用的經(jīng)驗做法和取得成效，報送典型案例，深入挖掘內(nèi)部控制報告在完善內(nèi)部管理制度、績效管理、監(jiān)督問責、干部選拔任用等方面的應用價值，提升內(nèi)部控制工作成效。針對內(nèi)部控制報告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，各單位應當認真對照檢查，制定整改措施，進一步完善單位內(nèi)部控制體系。 

　　（四）遵守保密規(guī)定，落實安全要求。市直部門要高度重視內(nèi)部控制報告的安全保密工作。按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，由報送主體確定報告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡方式報送的內(nèi)部控制報告，應當按照規(guī)定進行脫敏脫密處理，嚴禁報送涉密信息。 

　　二、編報要求 

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　　2021年度內(nèi)部控制報告填報范圍為全市各級各類行政事業(yè)單位，中央垂直管理部門和省屬單位不納入我市編報范圍。 

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　　我市2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作采取網(wǎng)絡版方式報送，請在外網(wǎng)通過Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）、360等瀏覽器登錄“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)（福建）”（http://220.160.52.205:9797/)，開展2021年度內(nèi)部控制報告的編報工作。單位登錄名為“組織機構代碼@NKBG”（若單位只有18位的統(tǒng)一社會信用代碼，取第9～17位為組織機構代碼，如:A單位的統(tǒng)一社會信用代碼為12345678MB112233JK，該單位登錄名為“MB112233J@NKBG”）,密碼與上年相同或與該單位登錄名相同或123456@NKBG。 

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　　1.市直各部門應于2022年6月10日前在系統(tǒng)內(nèi)完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總、上報工作，根據(jù)我局初審結果對報表進行調(diào)整，并將調(diào)整后紙質(zhì)版內(nèi)部控制報告報送三明市財政局會計科和對口業(yè)務科各1份。紙質(zhì)版內(nèi)部控制報告應當由本部門主要負責人簽章并加蓋單位公章。有二級預算單位的市直部門至少報送1個典型案例，典型案例內(nèi)容應包括案例單位名稱，案例單位可復制、可推廣的經(jīng)驗做法及取得的成效。 

　　2.財政局文教科、經(jīng)建科、農(nóng)業(yè)科、企業(yè)科、社?？啤㈩A算科應于2022年6月13日前在系統(tǒng)內(nèi)完成對所屬歸口科室單位內(nèi)部控制報告的審核、匯總、上報工作。 

　　三、培訓安排 

　　為規(guī)范我市內(nèi)控報告編制，方便市直各單位內(nèi)控報告編制人員熟悉操作流程，確保我市2021年度內(nèi)控報告按時保質(zhì)完成編制上報工作，決定舉辦2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報培訓班安排如下： 

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　　2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報要求和流程。 

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　　市直各單位負責內(nèi)控報告編制經(jīng)辦人1名。 

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　　經(jīng)費核撥歸口文教科單位：5月27日下午2：30-4：00 

　　歸口經(jīng)建科、農(nóng)業(yè)科、企業(yè)科、社?？?、預算科單位：5月27日下午4：00-5：30 

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　　永安市圖書館二樓（華夏大劇院斜對面） 

　　四、其他事項 

　?。ㄒ唬└鶕?jù)省財政廳、市財政局要求，我局將根據(jù)各單位內(nèi)控編報情況按5%比例抽取部分單位進行檢查，并從報送時間、報告質(zhì)量、創(chuàng)新應用等三個方面，對各單位2021年度內(nèi)部控制報告編報工作進行總結和通報。請市直各部門、各單位加強數(shù)據(jù)審核工作，重點關注內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性、規(guī)范性，注意內(nèi)控報告與決算、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報告等同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。 

　?。ǘ﹥?nèi)部控制報告填寫說明、系統(tǒng)填報操作手冊、講解視頻、審核材料等請在內(nèi)控編報系統(tǒng)首頁的下載中心模塊查看。 

　?。ㄈ┬枰薷膯挝换A信息、新增或刪除填報單位的，填寫《2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報單位基礎信息表》（見附件），市直各單位于5月31日前將加蓋公章的紙質(zhì)版掃描件及電子版表格發(fā)送到8901364@qq.com，郵件標題命名為“2021年度XX單位內(nèi)控編報用戶變更”。調(diào)整期間不影響單位正常填報。 

　?。ㄋ模┞?lián)系方式 

　　為方便內(nèi)部控制報告編報過程中的問題解答和溝通，市直行政事業(yè)單位編報人員可通過以下方式及時反饋報告編制、報送工作中遇到的有關問題。 

　　1.技術服務電話：400-119-9797 轉(zhuǎn) 8或010-63819293 

　　2.QQ交流群：223484961 

　　3.聯(lián)系電話：13055563322朱光勝(微信同號) 

　　4.聯(lián)系地址：永安市大同路66號市財政局會計科212室 

　　附件：2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報單位基礎信息表 

　　                              永安市財政局 

　　附件： 

　                　2021年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告 

　　                      編報單位基礎信息表 

　　填報單位：（蓋章）        制表人：              聯(lián)系電話： 

　　注：1、組織機構代碼為統(tǒng)一社會信用代碼的第9到第17位，總共9位數(shù)。 

　　   2、單位名稱應填寫全稱，使用規(guī)范性表述。 

　　   3、請在備注欄注明對應行的信息是修改、新增或刪除、如需修改的寫明需修改的內(nèi)容，如需刪除的寫明刪除的理由。